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湘西经济开发区管理委员会2017年度部门决算公开信息

  • 索引号:006686322772286782/2018-07981
  • 所属机构:湖南湘西经济开发区
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2018-09-13 16:19:36
发布时间:2018-09-13 16:19:36     稿件来源:

一、部门职责及机构设置情况。

(一)主要职责。根据文件规定,本部门主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规,具体执行省、州有关决策、决议和工作部署;研究制定和组织实施开发区各项管理规定和改革措施,探索开发区发展的新路子、新模式。

2、制定并组织实施开发区中长期开发建设和经济社会发展规划及年度计划。

3、负责开发区规划实施与管理;负责审批和管理开发区范围内各种建设项目。

4、负责开发区招商引资、进出口贸易、对外经济技术协议、合作与交流,处理开发区涉外事务;负责申报、审核开发区有关人员出国(境)事项和对外邀请事宜。

5、负责开发区内企业的有关管理和服务工作,审核和批准开发区的内外资投资项目。

6、负责开发区的财政、税务、审计、统计、国有资产等管理和监督工作。

7、负责行使发展改革、经济信息、国土资源、住房保障与城乡建设、人防、规划、房产、环保、水利、林业等州政府所属相关部门管理职能。

8、负责开发区劳动就业、社会保障等工作,负责开发区生产要素市场和中介服务组织的审批、管理。

9、负责开发区干部教育、培养、考核工作。

10、负责对派出机构进行统一协调、监督和管理工作。

11、抓好开发区农业、农村、计生、民政、文体、教育、卫生等社会事务管理工作。

12、承办州委、州人民政府交办的其他事项。

(二)机构及人员情况。

湖南湘西经济开发区管理委员会为湘西州人民政府的正处级派出机构,为全额参公事业单位,2017年末有16个正科级内设机构,下属三个正科级全额拨款事业机构(湘西经济开发区城市公用事业中心、湘西经济开发区创新创业服务中心、湘西经济开发区投资服务中心),一个副科级全额拨款事业机构湘西经开区建设工程质量监督站,除湘西经济开发区投资服务中心经费由财政局核算外,其它经费由湘西经济开发区管理委员会统一核算。

 

二、2017年度部门决算表(公开表格见附表)

1、收入支出决算总表。

2、收入决算表。

3、支出决算表。

4、财政拨款收入支出决算总表。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

 

三、2017年度部门决算情况说明。

1、年度收支决算情况。

本年度决算收入21388.27万元(其中财政拨款收入20837.95万元,其他收入550.32万元)。年初结转和结余7320.84万元,年度支出16913.84万元,年末结转和结余11795.27万元。

22017年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余3924.23万,本年收入14846.02万元,本年支出12834.1万元(基本支出3062.58万元,项目支出9771.52万元),年末结转和结余5936.15万元。

32017年度政府性基金预算财政拨款支出情况。2017年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余2592.84万元,本年收入5991.93万元,本年支出3001.94万元,年末结转和结余5582.83万元。

4、年度“三公”经费决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出74.72万元,剔除财政局预算单位独立出去核算部分,比上年减少1万元,下降1.3%,下降主要原因是认真贯彻落实“八项规定”和“党政机关厉行节约反对浪费条例”,严格控制支出的结果。具体情况如下:

1)因公出国()0元,比上年减少0元,2017年度和上年度都没有因公出国()

2)公务用车购置及运行维护费40.27万元, 其中:公务用车购置费0万元,与上年相同;公务用车运行维护费40.27万元,比上年减少0.3万元,同比下降0.7%,主要原因是严格控制车辆支出,实行了定点维修加油。

2017年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的一般公务用车保有量为3辆,执勤执法等其他用车7辆。

3)公务接待费34.45万元,比上年减少0.71万元,下降2.02%,进一步严格控制接待费标准,规范公务接待活动,完善接待审批程序。2017年度公务接待300批次、3200人次。

5、年度机关运行经费决算情况。

2017年度机关运行经费共计491.03万元,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、物管费、公车运行维护费等。单位严格执行中央八项规定精神,严格控制机关运行经费支出。

 

6、年度政府采购支出决算情况。

2017年政府采购支出决算数为81.8万元,其中:货物类决算数为22万元,服务类决算数为59.8万元,工程类决算数为0万元。公务用车均执行政府采购定点加油、定点保险和定点维修制度。

 

四、部门决算分析。

我部门严格按照区财政局部门决算相关要求按时按质编制、送审、批复、公开本部门决算,但是在编制时存在重数据编制、轻财务分析的现象,对决算报表数据的深入分析和科学利用不够。

 

五、改进措施。

在下一年度,将加强对财务人员培训。执行部门预算中,合理合规安排相关支出,加快支出进度。严格按照真实性、全面性、准确性、及时性编制决算,加强报表分析,促进财务数据在单位管理中的应用

 

六、专业名词解释

1、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


湘西经济开发区管理委员会2017年决算公开表.xls