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湘西经济开发区城市管理行政执法大队2018年度部门预算公开说明

  • 索引号:006686322772286782/2018-02388
  • 所属机构:湖南湘西经济开发区
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2018-01-25 16:20:33
发布时间:2018-01-25 16:20:33     稿件来源:

 一、部门职责及机构设置情况。

   (一)主要职责。根据文件规定,本部门主要职责是:负责湘西经济开发区城市道路、规划、市政设施、绿化、公交、路灯、市容环卫等方面集中执法工作,开展集中执法行动,抓好拆违控违,维护开发区建设秩序,优化开发区建设环境。

 (二)机构设置情况。

    湘西经济开发区城市管理行政执法大队,为副科级全额拨款事业机构,由吉首市人民政府委托湖南湘西经济开发区管理委员会管理。

   二、2018年度部门预算表(详见公开附表)

   12018年湘西经济开发区城市管理行政执法大队部门收支预算总表。

22018年湘西经济开发区城市管理行政执法大队一般公共预算基本支出表

   32018年湘西经济开发区城市管理行政执法大队部门公共财政拨款支出预算表。

   三、2018年度部门预算情况说明。

   1、年度收支预算情况。

   本年度预算收入878.02万元,其中公共财政拨款收入878.02万元。

   2、年度预算一般公共财政预算财政拨款支出情况。①基本支出442.02万元;②项目支出436万元。

   3、年度“三公”经费预算情况。

   2018年度一般公共预算财政“三公”经费支出23万元,比上年预算年减少0.15万元,下降0.65%,下降主要原因是认真贯彻落实“八项规定”和“党政机关厉行节约反对浪费条例”,严格控制支出的结果。具体情况如下:
  (1)因公出国()0元,比上年减少0元,2018年度和上年度都没有因公出国()

   2)公务用车购置及运行维护费20万元, 其中:公务用车购置费0万元,与上年相同;公务用车运行维护费20万元,与上年相同。  

 2017年预算新增公务用车0辆,年初单位预算安排财政拨款的公务用车保有量为4辆。
  (3)公务接待费3万元,比上年减少0.15万元,同比下降4.76%,主要原因是严格控制接待费标准,规范公务接待活动。

    4、年度机关运行经费预算情况。

    2018年度预算安排机关运行经费共计58.92万元,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费等。

    5、年度政府采购支出预算情况。

2018年政府采购预算总额414.92万元,其中:货物类预算数为116万元,服务类预算数为298.92万元,工程类结算数为0万元。公务用车均执行政府采购定点加油、定点保险和定点维修制度。

6、部门预算执行分析。我单位严格按照开发区部门预算相关要求按时按质公开本部门预算,在年度预算执行过程中适时对预算报表数据的深入分析和科学利用。

7、预算执行措施。在预算年度执行中,我们将加强对财务人员培训。部门预算执行中,严格预算约束力,合理合规安排相关预算支出,加快预算支出进度。严格按照真实性、全面性、准确性、及时性执行预算。

 

 


2018年湘西经济开发区执法队“三公”预算.xls
2018年湘西经济开发区执法队部门预算公开表格.xls