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2017年湘西经济开发区财政预算调整公示

  • 索引号:006686322772286782/2017-06134
  • 所属机构:湖南湘西经济开发区
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2017-11-08 10:15:45
发布时间:2017-11-08 10:15:45     稿件来源:

受湘西经济开发区管委会的委托,向会议报告湘西经济开发区2017年度财政预算执行及预算调整情况,请予审议。

我区上下认真贯彻落实州委、州政府“州府新城、产业兴区”和加快州庆重点项目建设重要部署,以务实的作风和创新的方法,加快项目建设进程,注重发挥项目建设的“引擎”作用,始终把项目建设作为第一抓手,围绕“项目三年突破”目标,以时间倒逼进度,任务倒逼程序,问责倒逼落实“三个倒逼”机制助推项目建设,扎实推进开发区各类重点项目建设,形成了你追我赶、热火朝天的建设场面,做到了项目建设全面开花。特别是在经济下行压力不断加大的情况下,实现了经济指标高位增长。

一、20171-9月预算执行情况

(一)收入情况

1.地方预算收入完成情况。截止930,全区财政总收入完成32540万元,为预算任务52200万元的62.34%,比上年同期增收7455万元,增长29.72%

2.分级完成情况为:地方一般预算收入完成20359万元,为预算任务35236万元的57.78%,比上年同期增收3135万元,增长18.2%;上划中央两税收完成 9695万元,为预算任务13585万元的71.37%,比上年同期增收4493万元,增长86.37%;上划省级税收完成2486万元,为预算任务3379万元的73.57%,比上年同期减少173万元,下降6.51%

3.分部门完成情况为:国税部门完成15175万元,为预算任务25200万元的60.22%,比上年同期增收2374万元,增长18.55%;地税部门完成10372万元,为预算任务14500万元的 71.53%,比上年同期增收2516万元,增长32.03%;财政部门完成 6993万元,为预算任务12500万元的55.94%,比上年同期增收2565万元,增长57.93%

()支出情况

截止930日,全区共完成公共财政支出45968万元,为年度预算67881万元的67.72 %,比上年同期增支880万元,增长1.95%。全区人员和民生等基本支付保障到位,行政事业单位基本运转经费一次性拨付到位。本级支出预算执行良好,项目建设资金力度逐年加大,政策性专项资金,做到了专款专用。

二、2017年湘西经济开发区财政预算调整方案

()2017年公共预算收入调整情况

今年以来,国内外经济形势错综复杂,我国经济增长新动力不足与旧动力减弱的结构性矛盾依然突出,经济下行压力较大,在这种形势下,我们通过积极财政政策增加财政支出,加快以州庆重点项目领域投入,通过推动结构调整,培育新型产业增长点,确保全年财政收入增长15%以上,力争目标完成20%。本次财政收入任务不予调整。

1、调入预算稳定调节基金。2016年预算稳定调节基金余额    12617万元,本次全部调入使用。动用后预算稳定调节基金余额为零。

2、上级财政通过转贷方式下达我区地方政府新增债券额度15100万元,均为一般债券,纳入一般公共预算管理。

(二)2017年公共预算支出调整情况

通过调入预算稳定调节基金和省、州财政部门安排我区2017年地方新增债券,相应增加支出作出调整:1、一般公共服务支出由年初7563万元调整为8091万元,增加528万元;2、教育支出由年初3087万元调整为5087万元,增加2000万元;3、科学技术支出由年初1002万元调整为1232万元,增加230万元;4、文化体育与传媒支出由年初153万元调整为3353万元,增加3200万元;5、社会保障与就业支出由年初1317万元调整为1327万元,增加10万元;6、医疗卫生与计划生育支出由年初244万元调整为1794万元,增加1550万元;7、节能环保支出由年初439万元调整为763万元,增加324万元;8、城乡社区支出由年初1902万元调整为13140万元,增加11238万元;9、农林水支出由年初888万元调整为6998万元,增加6110万元;10、资源勘探信息等支出由年初3274万元调整为3624万元,增加350万元;11、国土海洋气象等支出由年初262万元调整为417万元,增加155万元;11、住房保障支出由年初556万元调整为2556万元,增加2000万元;12、公共安全支出由年初764万元调整为786万元,增加22万元。

(三)2017年基金预算收入调整情况

今年以来,2017年土地出让收入暂不作调整,因此,基金预算收入保持年初预算91375万元。

(四)2017年基金预算支出调整情况

 根据基金预算以收定支原则,基金项目支出间增减变化调整如下:调减水利建设90万元(其中农土开发49万元)、水土保持110万元和土地储备费用1871万元,调增(整)项目使用林地论证及报批费2071万元;调减处理突发公共安全隐患200万元,调增(整)项目征地拆迁工作经费200万元;调减区消防站建设1000万元,调增(整)项目市政建设与维护(公共区域维护)1000万元;调减街道卫生服务中心建设1000万元和文化旅游公司1000万元,调增(整)项目吉投公司注册资金2000万元。共调减基金支出5271万元,调增(整)基金支出5271万元。

(五)2017年预算调整平衡情况

1、公共预算调整平衡情况

2017年公共预算收入调增27717万元,2017年公共预算支出调增27717万元,使2017年我区公共预算收入由39878万元调整为67595万元,同样公共预算支出由39878万元调整为67595万元,实现公共预算收支平衡。

2、基金预算调整平衡情况

2017年基金预算收支规模均没有调整,仅有基金预算项目支出间增减变化,因此,基金调整预算结余为零,实现基金收支平衡。

(六)2017年地方债券收支情况

2017年地方政府债券根据省、州相关文件精神,我区2017年政府债券共收到二批:

第一批为新增一般债券9100万元,具体项目为:文化广场建设2000万元;两馆建设3000万元;艺术中心2100万元;音乐喷泉2000万元。

第二批为新增一般债券6000万元,具体项目为:路网提质改造工程1500万元;沿河风光带建设项目1500万元;州博物馆、非遗馆建设2000万元;全域景观亮化工程1000万元。

三、下段财政收支工作措施

后几个月,我区财政收支都要面临更大压力和挑战,我们增强信心,多想办法,开源节流,通过优化财政支出结构,充分利用园区企业投产和州庆重点项目建设带动增长点,全力争取全年财政收支目标实现。主要做好以下几方面工作:

(一)强化措施,大力组织收入。一是加强协调力度,强化对重点项目建设、重点企业和重点税源的监控,加大稽查力度,查漏补缺,努力实现我区财税收入应收尽收。二是加强综合治税的工作力度,强化治税信息的共享,形成合力,巩固老税基,争取开创更多的新税源。三是抓好税源培植,重点是多渠道招商引资,增加新兴产业入驻、商业物流电商等服务企业进驻,不断增强我区财源发展后劲。

(二)压缩一般性支出,保障重点项目建设需求。我们继压缩一般性支出,确保维持机关基本运转,提高财政资金的使用效益。重点保障项目建设和园区基础设施硬化、美化、亮化、绿化。

(三)积极争取上级资金和项目,缓解我区建设压力。我区主要是承担州级建设任务,我们要积极研究和把握国家和地方财政政策取向,投资重点方向,积极主动协调州直相关部门做好项目筛选、上报、资金争取等各项工作,重点放在教育、文化、卫生事业发展及支持企业产业发展方面,力争项目资金争取工作有新突破,弥补我区建设财力不足。

(四)加大对我区财政资金的监管力度。一是加大对失地农民保障金、保障性住房等各项资金的管理工作。规范享受范围和标准。二是做好企业发展建设投资项目资金管理工作。三是严格控制三公经费开支,励行节约,压缩一般性开支。

总之,我们将重点抓两个方面的工作,一是积极组织财政收入,确保今年财政收入任务全面超额完成。二是科学安排财政支出,优化支出结构,确保收支平衡。我们将进一步解放思想,扎实工作,攻坚克难,为推动区域经济跨越式发展提供有力的财政支持。


(10月19日) 2017年经开区预算调整项目明细表.xls